Valtuusto hyväksyi vuoden 2010 talousarvion

Ylöjärven kaupunki
Tiedote 13.11.2009

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2010 - 2012 kokouksessaan 12.11.2009. Kumppanuusbudjetiksi nimetty talousarvio hyväksyttiin äänestyksittä.

Vuoden 2010 talousarvio korottaa kunnallisveroa 19:stä prosentista 19,75:een prosenttiin. Kiinteistöverot nousevat 0,15 prosenttia. Suurin investointi on terveyskeskuksen laajennus ja saneeraus. Talousarvio pitää sisällään myös kaupungin henkilöstön lomautukset 4-5 päiväksi.

Yhteenveto

Veroprosentti 19,75
Vuosikate 8,5 milj. € eli 275 €/asukas
Tilikauden tulos - 0,7 milj. €
Investoinnit (netto) 15,7 milj. €
Lainat 77 milj. € eli 2480 €/asukas
Asukaslukuarvio v. 2010 lopussa 31 000

Keskeinen sisältö

Vuoden 2010 talousarvio syntyi keväällä hyväksytyn raamin pohjalta. Raami sisälsi mm. koko henkilöstön lomauttamisen kymmeneksi kalenteripäiväksi. Talousarvion tasapainotusvaiheessa lomautukset alenivat viiteen päivään kuukausipalkkaisilla ja neljään päivään tuntipalkkaisilla. Tavoitteena on noin miljoonan euron säästö. Yhteistoiminta- eli YT-neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.

Kunnallisveroprosentti nousee 0,75 prosenttia, jolloin veroprosentiksi muodostuu 19,75. Veroprosentin korotuksen arvioidaan tuovan lisätuloja n. 3 miljoonaa euroa. Ilman veroprosentin korotusta kunnallisveron tuotto olisi alentunut n. 3,6 prosenttia eli n. 3 miljoonaa euroa.

Kiinteistöverot nousevat kautta linjan 0,15 prosenttia, mikä tuo lisätuloja n. 1,5 miljoonaa euroa.

Vesimaksut kohoavat 5 senttiä kuutiometriltä (1,21 €) ja jätevesimaksut 8 senttiä (1,91 €) kuutiometriltä (em. hinnat ovat verottomia).

Käyttötalousmenot ovat 140,1 miljoonaa euroa eli + 4,3 prosenttia maaliskuussa hyväksyttyyn säästöbudjettiin verrattuna ja + 1,2 prosenttia kaupunginvaltuuston lokakuussa hyväksymään, toisella muutostalousarviolla tarkistettuun talousarvioon verrattuna.

Uudet vakanssit, joita talousarvioon sisältyy 19, merkitsevät tuntipalkkaisten muuttamista viroiksi tai toimiksi. Talousarvioon sisältyy myös perusturvan kahdeksan täyttökiellossa olleen vakanssin määrärahat.

Vuosikatteeksi muodostuu n. 8,5 miljoonaa euroa. Asukasta kohti laskettuna vuosikate on 275 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu poistojen jälkeen n. - 0,7 miljoonaa euroa.

Talousarviossa olevat investoinnit ovat bruttomäärältään n. 16,7 miljoonaa euroa ja nettona n. 15,7 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan vuoden 2010 lopussa olevan n. 77 miljoonaa euroa eli asukasta kohti laskettuna n. 2480 euroa. Lainamäärä kohoaa vuodesta 2009 n. 245 euroa/asukas.

Kaupungin asukasmäärän arvioidaan olevan vuoden 2009 lopussa 30 300, vuoden 2010 lopussa 31 000.

Merkittävimmät talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestointeihin osoitetaan yhteensä 8,7 miljoonaa euroa.

• Terveyskeskuksen laajennus ja saneeraus 2009 - 2011 (kokonaiskustannukset n. 13 milj. €) 5,5 milj. € 2010 ja 3,5 milj. € 2011
• Takamaan koulun laajennus ja saneeraus 2008 – 2010 (kokonaiskustannukset 4,9 milj. €) 1,3 milj. € 2010
• Keihäslahden koulun keittiömuutos- ym. työt 0,5 milj. €
• Kurun palvelukeskuksen keittiömuutostyöt ja kiinteistön sprinklaus 0,4 milj. €
• Urheilutalon saneerauksen ja mahdollisen laajennuksen suunnittelu 150 000 €

Muut investoinnit

• Teiden rakentamiseen, perusparannukseen ja päällystämiseen osoitetaan yhteensä n. 2,5 milj. €. Kunnallistekniikan rakentamisen pääkohteita ovat asuntoalueista Haavisto, Kangasniemi ja Kesäniemi sekä yritysalueista Elovainio ja Kolmenkulma.
• Kiinteistö Oy Koulutuskeskuksen osakkeisiin osoitetaan 1 milj. €.

Suunnitelmavuosien 2010 – 2012 merkittävimmät hankkeet

• Urheilutalon saneerauksen ja mahdollisen laajennuksen suunnittelu käynnistyy 150 000 €:lla vuonna 2010. Hankkeelle varataan 2 milj. € vuodelle 2011 ja 4 milj. € vuodelle 2012. Kaupunki saa investointiin valtionosuutta n. 1 milj. €.
• Rinteen päiväkodin kakkosvaiheen rakentamiseen varaudutaan 2,7 milj. €:lla vuonna 2011 ja 0,3 milj. €:lla vuonna 2012.
• Kortteen päiväkodin rakentamiseen varaudutaan 2 milj. €:lla vuonna 2012.
• Siivikkalan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitteluun osoitetaan 100 000 € vuodelle 2010. Rakennushanke käynnistyy vuonna 2012, jolle varataan 1 milj. €.
• Ylöjärvi saa uuden kirjastoauton vuonna 2012. Valtionosuus hankintaan on 50 %.